1.一期项目情况

1.1项目建设背景

      历年来，吉林移动公司持续进行以人工稽核为主体模式的稽核工作，并已建设电子工单、渠道酬金、营收稽核等自动化稽核系统，取得了较好收入风险控制效果。

移动集团总裁在管理研讨会上重点强调了精细化管理，会议认为精细化管理是弥补公司管理漏洞，推动公司转型发展的重要举措，集中化是精细化管理的重要前提。2018年3月根据业务集中稽核推进要求，集团公司决定全面开展省级业务集中稽核工作，成立省级稽核中心，加快系统支撑能力建设，完成集中稽核系统的整体搭建，2018年底实现业务省级集中稽核。

1.2里程碑和建设情况

项目上线时间为：2019年4月24日；项目初验时间为：2019年5月8日；终验时间为：2019年7月4日，终验提前2个月。

2.主要建设内容

2.1系统功能

2.1.1、Hadoop大数据平台搭建、调测：

共28台服务器，其中4台为管理节点，20台为数据节点；2台WEB、2台接口机，存储达到300T。

2.1.2、经分大数据接口：每日定时抽取稽核所需大数据接口,目前共实现310个大数据接口。

2.2.业务功能

一期主要包含基础业务稽核、资金稽核、异动监控、营销案稽核、酬金稽核、政企业务稽核、业务支撑稽核以及营销案后评估共8个稽核专题，共122个稽核点，实现自动化电子化稽核能力支撑和二级稽核闭环管理流程。

三、项目成果介绍
    本期项目凭借团队的辛苦努力与高工作效率，项目终验提前2个月完成验收，项目组攻坚阶段实行996工作方式，正因为大家的辛苦努力付出，才使一期项目取得了良好的成绩，同时在集团统一检查方面也取得了很好的成绩。输出稽核报告5期，挖掘风险点22项，控制收入风险超200万元/月，基础业务稽核自动化能力应用后已释放吉林移动全省95名一线稽核人力资源，IT换人成效明显。

3.后期整体思路

后期集中稽核扩容项目建设内容思路：一是要扩大稽核业务范围，增加营业厅电费稽核，落地实物稽核和营收资金稽核，强化营销案稽核和政企业务稽核，重点落地各项业务异动指标稽核；二是提升管理能力，通过工单流转模式优化促进生产运营，生成重大事件清单；三是提升系统自动能力，重点建设自动签名识别和人证校验比对能力，对接广东公司AI系统完善基础业务稽核，实现IT换人；四是系统优化改造，支撑业务运营开展。总体上，建立更加全面的风险防控模型体系。使稽核系统进一步成为企业管理的有利武器，从而降低企业运营风险。

4.项目成员及经验

Ø 前期明确项目需求及工作量评估，这点非常重要。

Ø 严格按照公司的项目管理条例对项目进行监控，输出每阶段的工作成果及隐患。

Ø 项目团队的组成至关重要，项目成员有足够的能力对工作进行支撑，及协作能力。

Ø 实施期中需求新增与变更，要实时记录需求并与客户确认需求落地范畴，避免合同外需求影响本期项目工作进展或验收工作。

Ø 维系良好的客户关系。